物品出入库管理制度范文(3篇)

物品出入库管理制度范文

仓库物品管理规定

目的：

为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的

损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面(包括散装

产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，

不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放

在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品

(从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品)。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食

品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物

品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋

等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明

“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，

仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无

鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类

的产品放置相对应的区域，不得混放。

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7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不

能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保

持畅通，定期检查是否损坏，并定期____消防演习，对新进员工进行

消防工具使用培训和消防安全培训。

二、物品入库有关制度

1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员

逐件交接。库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入

库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品

种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据(入库单)

上签字。

送货单据(入库单)当天15。00前交至财务处；送货单据(入库单)

保留三个月。

2、物品进库根据送货单据(入库单)，现场交接接收，必须按所购

物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台

账登记。

仓库台账保留十二个月。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生

问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，

要做到妥善保存。

6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓

库。

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7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用

量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

三、物品出库有关制度

1、出库时间：早10：00-11：00

下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业

用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单(领料单上要有

物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份)，

仓库管理员要做好记录，领用人签字。领货单保留三个月。

3、物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库

实际数量相符)。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更

改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不

准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关

的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供

货，保证合同的完整履行。

5、保管员要做好仓库台账登记。

6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好

领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，

完成后才可以到仓库拿取货物。

四、物品盘点制度

1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进

行清点(月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制

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作人：财务+主管)；次月____日前将月度盘点表交至财务处。月度盘

点表格保留十二个月。

2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘

点。

五、订货制度

1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周

一由门店主管进行清点并确认采购清单。

3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时

填写采购请款单向财务请款。

4、每周五采购人员确认采购物品入库状况，未能到货的品项向店

长报备原因及预估到货时间。

物品出入库管理制度范文（2）

一、目的和依据

为了规范物品的出入库管理，确保物品的安全、准确和有效管

理，本制度制定。

二、适用范围

本制度适用于所有部门和员工。

三、责任及权限

1. 部门领导负责制定部门内物品的出入库管理制度，并确保其执

行；

2. 物品管理员负责具体的物品出入库管理工作，包括登记出入库

记录、核对物品数量等；

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3. 员工负责遵守制度规定，如有发现物品出入库记录错误或异常

情况，应及时报告物品管理员。

四、物品出库流程

1. 员工向物品管理员提出物品出库申请，包括物品名称、型号、

数量等信息；

2. 物品管理员核对申请内容，并确认是否符合出库条件和规定；

3. 物品管理员根据申请信息从库存中取出物品，并登记出库记

录，包括物品名称、型号、数量、领用人等信息；

4. 领用人确认物品无误后签字确认；

5. 物品管理员将出库记录归档，确保记录的安全性和可查阅性。

五、物品入库流程

1. 采购人员购买物品后，将物品交给物品管理员，并提供相关购

买信息，如发票、购买日期等；

2. 物品管理员核对采购信息，并登记入库记录，包括物品名称、

型号、数量、购买日期等信息；

3. 物品管理员将入库记录归档，确保记录的安全性和可查阅性。

六、盘点与检查

1. 定期进行物品库存盘点，确保库存数量与记录一致；

2. 物品管理员定期检查出入库记录，发现错误或异常情况及时核

实并纠正；

3. 部门领导可随时对物品进行抽查，发现问题应及时报告。

七、违纪处理

对违反本制度规定的员工，将依照公司相关规定进行处罚，包括

但不限于口头警告、书面警告等。情节严重者将追究法律责任。

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八、附则

本制度的解释权归部门领导所有，如有需要修订或补充，应及时

进行，并通知相关人员。

物品出入库管理制度范文（3）

第一章总则

根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为

提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的

管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制

度。

第二章采购物品的入库管理

1、采购物品定义。包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电

器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工

件等。

2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部

门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗

的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，

价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。非

正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指

由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可

抗力等非正常因素造成的损失)。

3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，

经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管

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审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部

门车间第一主管处以____元/次的罚款。

4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规

章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单

的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库

主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间

必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时

间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做

“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否

则，供应商货款由签单人员负责。

6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常

规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统

做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检

验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清

单)。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生

产使用。

7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购

订单数量才能办理入库手续。

8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必

须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。

如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人____元/次。

9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标

识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。

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备注。对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须

由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采

购部负责人，再转五金仓库报仓验收。

第三章物品领用的管理要求

五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，

由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部

自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同

才能进入。

1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员(或主管授权的

其他管理人员)签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级

别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附

授权人员签名字迹。

2、单件价值在____元或以上的物品必须经车间部门第一主管签

名，仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除

外。

3、单件价值在____元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名

确认后，仓库才能发放(如属____改造项目，车间部门也可凭分公司总

经理或集团公司总经理的____改造批准书签名发放维修配件)。

4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品，车间部门如

不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以

上级别人员确认，仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》，除领用

者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以____元/次的罚款。

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5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门

车间主任或以上级别人员确认后才能发放。否则，一律纳入签名人员

所属车间部门费用。

6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。发放物品的仓库负责

人必须在当天下班前录入系统冲减库存，以保证系统数据的及时性和

准确性。

第四章物品退货的管理要求

供应商提供经质量部检验判定不合格物品，或供应商货物与车间

要求不符时，可作出退货处理，退货分为两种情况：供应商原因造

成，车间部门或采购部门自身计划原因造成。

1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采购

部、仓库第一主管(或指定人)在系统中确认并生成退货放行条，由做

账员打印退货放行条，仓管员在放行条签名，加盖退货放行专用章，

由仓库主管或主任签名方可放行。时间上要求当天完成。

2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用(如检验、检

测费用由质量部提供，是否收取供应商此方面费用由质量部决定，并

需由供应商确认)，由质量部、采购部、仓库第一主管(或指定人)在系

统中确认并生成退货放行条，产生费用可由货款抵减，若供应商同意

支付现金的，由采购部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款，

凭财务部出具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减

费用证明材料(此费用由采购部负责跟进收取)，仓管员才能办理退货

手续，时间上要求____天内完成。

3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量

部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副总经理以上人员共同

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评定产生的损失费用(损失超过____元或以上费用需提交至总部总经理

批准)，然后按上第____点方式执行，仓管员才能办理退货手续。时间

上要求一个星期内完成。

4、对于不更换供应商，未产生损失费用，且是生产急需物品的，

可采用换货方式进行处理，换货方式退货按第四章第____点要求办理

退货手续。

5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单，货物标

识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊，有特殊要求没有备注，

采购部重复或不按规定下订单等原因需要退货的，按第四章第____点

要求办理退货手续，并对责任部门车间第一主管或相关人员予以警

告，视其情节严重程度处以____元/次的罚款或上报公司办公室按厂规

处置。

6、所有退货物品清单明细必须电脑打印，手写无效，对于未按以

上规定办理相关退货手续，保安部不能放行。

备注。如供应商所送货物超出订单需求数量，或者无订单需求

的，仓库人员可拒收，并在车辆放行条备注货物退回原因，由五金仓

库人员签名后交驻五金仓库质检签名，盖退货专用章后方可办理货物

出厂。

第五章物品储存、保管要求

1、执行“谁需要，谁采购，谁负责”的原则，对于采购回来的物

品，超过____个月时间未领用的(集团总部总经理批准的备件除外)，

按物品价值的____%发送统计办扣罚申请部门车间及分公司主管负责人

或总部各线主管负责人，并通知采购部作退货处理，退货按第四章第

____点要求执行，超过____天未退回的，追究采购部责任。如申请采

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购部门人员认为物品仍需使用暂不能退货的，必须书面提交申请给分

公司总经理审批，延迟退货并减免扣罚，货物最多只能延迟____个

月，如____个月后仍未能领用，必须退货处理，分公司总经理同意延

迟的，仓库人员在货期上延期三个月。如一些设备改造后，已不能使

用的，或放置已过期，或历史遗留物品，由仓库主管递交报废申请给

财务中心副总，总监和集团总经理审批后，作报废处理。

2、对库存物品要求每月盘点一次，仓管员应做好每月的库存物品

盘点工作，做到收发准确、账物相符。

3、仓库做账员每月____日将退货情况表、超期领用情况表、库存

物资帐龄分析表、仓库制度执行情况表等上报集团财务中心。

第六章发外加工(件)物品的管理要求

1、部分机械设备配件需要发外加工或维修的，由维修部主任或以

上人员提出书面申请(注明加工件名称及加工时间)，经仓管员确认数

量并报仓库主管复核，再到分公司副总经理或总经理审批后，才能做

系统采购订单。由采购部负责发外，对超出加工时间未回来的，由采

购部负责与加工单位联系。

2、发外坯料加工由生产部按订单要求提出申请，由发外加工组负

责____相关坯料后，列明坯料明细清单，通知仓库人员进行核实。并

报分公司副总经理或总经理审批。坯料加工完毕回来时由发外加工组

与仓库人员共同核对数量。

3、发外加工模具(外购模具)，需由模具车间提出申请，经生产部

审批，再到分公司主管副总经理和总经理审批。发出废模具钢加工成

合格的模具钢的，需由模具车间提出申请，经仓管员确认数量并报仓

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库主管复核，由分公司主管副总经理和总经理审批，仓库需核对新旧

模具钢的重量是否一致。

4、发外加工物料入仓时需按上述采购物品的入库管理办理相关手

续。

本制度在____年的基础上进行了修改，从____年____月____日起

实施，最终解释权归集团财务中心所有。

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